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楚雄州农产品质量检测中心2019年部门预算编制说明公开目录
【发稿时间:2019/3/12 17:18:41】 【作 者:州农产品质量检测中心】 【主 题 词:】
【责任编辑:苏建华】 【稿件来源:楚雄州农产品质量检测中心】 【审核发布:杨光湧】

监督索引号53230000449500000

楚雄州农产品质量检测中心2019年部门

预算编制说明公开目录

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州农产品质量检测中心成立于2004年3月,按照楚雄彝族自治州机构编制委员会《关于成立楚雄州农产品质量检测中心的通知》(楚编发[2004]17号)文件,州农产品质量检测中心的主要职责:1. 执行国家、省、州农业、农产品质量标准和技术规范、规程;2. 抓好全州农产品产地环境、农业投入品和农产品质量检测;3. 抓好全州农业环境保护和土壤肥料科技推广工作;4. 组织全州农产品质量申报认证申报工作;5. 配合相关部门,做好全州农产品质量安全监管工作;6. 指导全州各县(市)农产品质量安全检测中心(站)、农业环境保护监测站和土壤肥料工作站业务工作;7. 完成上级交办的其他工作。

(二)机构设置情况

州农产品质量检测中心为隶属于州农业局管理的副处级事业单位。内设4个科室,即:综合科、农产品质量安全科(加挂州农业环境监测站和州绿色食品发展中心的牌子)、土肥农药种子质量检测科、定量分析检测科。

(三)重点工作概述

2019年州农产品质量检测中心主要工作任务计划指标及措施:1. 完成省、州下达的农产品例行监测和监督抽查检验检测任务,负责按要求及技术规范做好样品的检测判定工作,确保数据的准确性和可靠性,为全州农产品质量安全动态管理提供参考依据;2. 做好全州农产品“三品一标”质量认证的认证申报、审核、现场检查、证后管理、考核等工作,年内完成农产品“三品一标”质量认证85个;3. 深入推进化肥零增长行动实施,认真落实楚雄州化肥使用量零增长三年行动方案要求,制定主要农产品绿色化生产主推技术,完成测土配方施肥推广面积390万亩,实施耕地质量保护提升35万亩以上,力争2019年化肥亩施肥强度在2018年基础上递减1%,保持化肥“负”增长;4. 按省、州有关工作安排,有序推进农业面源污染、土壤重金属普查采样点和国控例行监测、农用地土壤污染状况详查等农业环保工作,确保阶段性工作任务目标完成;5. 完成上级主管部门安排的其他工作。

二、 预算单位基本情况

部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部份供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制29,其中:行政编制0,事业编制29人。在职实有25人,其中:财政全供养25人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员10人,其中:离休人员0人,退休人员10

车辆编制3辆,实有车辆1

、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入为431.35万元,其中:一般公共预算431.35万元,政府性基金0万元,国有资本经营收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入431.35万元,其中:本年收入431.35万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款431.35万元(本级财力431.35万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入相比增减变化情况:2019年部门财政拨款收入预算数431.35万元,比2018年预算收入488.79万元减少57.44万元,比上年减少11.75%。其中:基本支出预算比上年减少57.44万元,比上年减少11.75%。预算减少原因分析2018年退休人员增加且工资调整后取消了相关的津贴,导致津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金减少减少了基本支出收入预算

四、 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出431.35万元。本级财力安排支出431.35万元,其中:基本支出431.35万元,占总支出的100%,项目支出0.00万元。占总支出的0.00%

专项业务经费安排14.18万元,具体是:1、城区主要农贸市场定期抽样检测费及仪器检定、维修费7.00万元;2、检测人员常规体检费1.68万元;3、“三品一标”农产品认证、监管及土壤重金属污染防治普查工作经费3.00万元;4、州级测土配方施肥工作经费2.50万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2080502事业单位离退休:20.19万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:47.34万元;2101102事业单位医疗:34.85万元;2130104事业运行:288.07万元;2130109农产品质量安全:12.50万元;2210201住房公积金:28.40万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出431.35万元,项目支出0.00万元)。30101基本工资:106.49万元;30102津贴补贴:64.57万元;30103奖金:8.87万元;30107绩效工资:67.56万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:47.34万元;30110职工基本医疗保险缴费:21.30万元;30111公务员医疗补助缴费:12.14万元;30112其他社会保障缴费:5.01万元; 30113住房公积金:28.40万元;30201办公费:8.00万元;30204手续费:0.03万元;30207邮电费:0.80万元;30211差旅费:10.80万元;30213维修(护)费:0.90万元;30216培训费:1.00万元;30217公务接待费:6.00万元;30218专用材料费:1.67万元;30226劳务费:3.80万元;30227委托业务费3.00万元;30228工会经费:2.80万元;30231公务用车运行维护费:6.00万元;30239其他交通费用3.00万元;30299其他商品和服务支出:2.22万元;30302退休费:19.6万元。

五、 省对下转项转移支付情况

本单位不涉及该项资金

 

六、 政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明        

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   楚雄州农产品质量检测中心2019年财政拨款“三公”经费预算合计12.00万元,其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及公务用车运行维护费支出6.00万元,公务接待费支出6.00万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.50万元,减少的主要原因为:单位内控制度不断完善,厉行节约。

1、因公出国(境)费

本年因公出国(境)经费预算数为0.00万元,与2018年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车购置经费预算数为0.00万元,公务用车运行维护费预算数为6.00万元,公务用车购置及运行维护费比2018年预算数减少1.50万元。

3、公务接待费

2019年公务接待经费预算数为6.00万元,与2018年预算数保持一致。

(二)、2018年退休人员增加且工资调整后取消了相关的津贴补贴,导致津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险和住房公积金减少预算收支较2018年相应减少。

八、市对下专项转移支付情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出,主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

(二)机关运行经费安排

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

 

楚雄州农产品质量检测中心

2019311

监督索引号532300004495001112019年部门预算公开.pdf

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