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楚雄州茶桑站2019年部门预算公开
【发稿时间:2019/3/12 17:18:41】 【作 者:张强】 【主 题 词:】
【责任编辑:楚雄州茶桑站】 【稿件来源:楚雄州茶桑站】 【审核发布:杨光湧】

监督索引号53230000450100000

 

楚雄州茶桑站2019年部门预算公开目录

 

第一部分茶桑站2019年部门预算编制说明

第二部分茶桑站2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

 

楚雄州茶桑站2019年部门预算编制说明

根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预[2016]183号)和《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定,单位全部收入和支出纳入部门预算,楚雄州茶桑站2019年部门预算包括了本单位全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

推广茶桑技术,促进茶桑业发展。茶桑技术试验示范,茶桑技术推广体系管理,茶桑技术培训,茶桑技术服务。

(二)机构设置情况

按照《楚雄州机构编制委员会关于楚雄州农业局事业单位清理规范方案的批复》(楚编发[2011]51号),核定我单位机构规格为正科级,机构数1个。 单位内设综合办公室、茶叶研究推广室、蚕桑研究推广室。

(三)重点工作概述

通过总结分析2018年全州茶、桑产业发展情况,2019年茶桑产业发展的目标和措施是:

茶叶生产方面: 

1、工作思路:贯彻落实楚雄州千亿茶产业发展行动计划,以提质增效为核心,以技术创新为驱动,以茶农增收为目标,构建茶产业、茶经济、茶生态、茶旅游和茶文化互融共进、协调发展的现代茶产业体系。

2、工作目标:2019年新发展茶园300亩,生产毛茶1270吨,实现产值7510万元,均价达到59元/公斤。

3、工作重点和措施:

1)抓住省政府云茶产业绿色发展意见出台的机遇,强化楚雄州行动方案的进一步落细落实。

2)争取将茶场急需的色选机、电磁杀青机、炒干机、微波杀青机、双人采茶机、中耕机纳入国家农机具补贴目录,提高茶产业装备水平,大幅提高工效,降低劳动强度和成本。  

3)实施全省统一的古茶树保护标准化操作规程,推动楚雄州古茶树保护立法。

4)提供更多的培训、学习、观摩机会,全面促进茶叶工作者知识更新换代,更好为产业发展服务。

5)做好中海拔茶区绿色防控、增施有基肥高效茶园示范项目。

6)做好晒红茶、精品红茶为主的新产品开发指导;线下推广网络销售成功的经验。

7)强化全州绿色食品茶认证,推进有机茶园认证工作。

8)完成州内茶场基本情况调查工作。

9)申报建立茶旅一体化示范点,确实推进滇中茶旅一体化建设。

蚕桑生产方面:  

 1、工作思路:围绕“节本降耗,提质增效、促农增收”目标,依托国家蚕桑产业技术体系建设项目,抓好试验示范,强化科技兴蚕,鼓励和支持行业外先进企业参与蚕桑资源综合开发,提高产业整体质量效益,加快全州蚕桑产业发展。

2、计划目标:2019年,全州计划发展新桑园1万亩,饲养蚕种11万张,生产鲜茧4550吨,鲜茧产值2.3亿元。

3、工作重点和主要措施

1)狠抓项目建设工作。依托国家蚕桑产业技术体系建设项目工作,紧紧抓住提升蚕桑产业、打造云南优质蚕茧品牌这条主线不放松,有计划地实施高产桑园示范、桑蚕病虫害监测防控、蚕桑多元化利用研发、新优蚕品种的试验示范等工作;积极培育蚕桑大户,不断推进我州蚕桑产业向规模化经营、集约化生产、社会化服务方向发展,加速产业现代化进程。

2)抓好常规技术措施的落实。一是抓好桑园管理各项工作的指导与服务。二是加强养蚕技术的指导与服务。三是抓科技培训,提高蚕农素质和种养技术水平。四是继续推进小蚕共育,活动蚕台、纸板方格蔟、省力化器械等提质增效实用技术的应用。

3)积极探索规避蚕业生产风险,减少蚕农经济损失。

4)积极探索推广规范蚕茧收购市场秩序的办法。

加强内部管理方面:

一是抓好年度岗位职责的制定,做到职能明晰、责任上肩,使人人有事干,事事有人干。二是按照内部管理的各项规章制度开展工作注重抓落实,求实效;三是以党建为引领,抓好单位思想建设、作风建设,意识形态工作,为全站各项工作的开展提供思想保障。四是按照党风廉政建设责任制实施方案及工作分工责任制,抓好站党风廉政建设工作;五是按照安全生产、消防安全责任书及综治维稳、计生责任书要求抓好站安全生产、消防安全、综治维稳和计划生育工作;六是按照州委、政府及州农业局下步精准扶贫的工作要求开展扶贫工作;七是按照州农业局的要求及时完成各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年10月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制36人,其中:行政编制0人,事业编制36人。在职实有28人,其中: 财政全供养28人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员49人,其中: 离休0人,退休 49人。

车辆编制0辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入527.01万元,其中:一般公共预算527.01万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入527.01万元,其中:本年收入527.01万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款527.01万元(本级财力526.39万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.62万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出527.01万元。本级财力安排支出 527.01万元,其中,基本支出527.01万元,项目支出0.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于2080502 事业单位离退休:111.66万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:48.36万元;2101102 事业单位医疗:47.59万元;2130104 事业运行:290.38万元;2210201 住房公积金:29.02万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

门预算支出527.01万元,其中: 30101 基本工资:112.62万元;30102 津贴补贴:66.21万元;30103 奖金:9.38万元;30107 绩效工资:62.35万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:48.36万元;30110 职工基本医疗保险缴费:21.76万元;30111 公务员医疗补助缴费:22.73万元;3011201 工伤保险:1.20万元;3011299 其他社会保障缴费:6.00万元;30113 住房公积金:29.02万元;30201 办公费:3.00万元;30205 水费:0.50万元;30206 电费:0.40万元;30207 邮电费:0.50万元;30209 物业管理费:0.80万元;30211 差旅费:5.80万元;30213 维修(护)费:1.00万元;30216 培训费:0.20万元;30217 公务接待费:5.00万元;30226 劳务费:1.50万元;30228 工会经费:4.70万元;30231 公务用车运行维护费:0.62万元;3023999 其他交通费用:5.50万元;30299 其他商品和服务支出:2.94万元;30302 退休费:104.33万元;30305 生活补助:4.39万元;30902 办公设备购置:6.20万元。

基本支出527.01万元,其中: 30101 基本工资:112.62万元; 30102 津贴补贴:66.21万元; 30103 奖金:9.38万元; 30107 绩效工资:62.35万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:48.36万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:21.76万元; 30111 公务员医疗补助缴费:22.73万元; 3011201 工伤保险:1.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.00万元; 30113 住房公积金:29.02万元; 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.40万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:0.80万元; 30211 差旅费:5.80万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30216 培训费:0.20万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30226 劳务费:1.50万元; 30228 工会经费:4.70万元; 30231 公务用车运行维护费:0.62万元; 3023999 其他交通费用:5.50万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元; 30302 退休费:104.33万元; 30305 生活补助:4.39万元; 30902 办公设备购置:6.20万元。

项目支出0.00万元

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,采购预算资金6.40万元。

六、“三公”经费预算情况

部门“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2)公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

楚雄州茶桑站2019年度财政拨款“三公”经费预算支出合计5.62万元,其中:公出国(境)经0.00元,务接待费5.00公务用车购置运行费0.62元(其中:公务用车购置费0.00元,公务用车运行费0.62元)。

2019年度“三公”经费预算数比2018年度预算数10.62万元减少5.00万元,减少幅度47.08%。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项XXX项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款收入预算数527.01万元,比2018年预算总收入的611.49万元减少84.48万元,比上年减少13.82%。其中:2019年基本支出预算527.01万元,比2018年的611.49万元减少84.48万元,减少13.82%;预算减少原因分析:一是2019年预算编制上事业运行工资统发数较上年预算数329.36减少78.80万元;二是2019年预算编制实有在职人数比2018年减少2人,相应的2019年机关事业单位基本养老保险支出预算、事业单位医疗预算、住房公积金预算、在职人员公用经费预算比2018年减少。

2019年部门预算财政拨款项目支出预算0.00万元,与2018年部门项目支出预算0.00万元相比,无增减变动。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

5、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

6、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出,主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

(二)机关运行经费安排

2019年单位运行经费安排32.46万元,其中: 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.40万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:0.80万元; 30211 差旅费:5.80万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30216 培训费:0.20万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30226 劳务费:1.50万元; 30228 工会经费:4.70万元; 30231 公务用车运行维护费:0.62万元; 3023999 其他交通费用:5.50万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元。

2019年预算单位政拨款运行经费安排32.46万元,其中: 30201 办公费:3.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:0.40万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30209 物业管理费:0.80万元; 30211 差旅费:5.80万元; 30213 维修(护)费:1.00万元; 30216 培训费:0.20万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30226 劳务费:1.50万元; 30228 工会经费:4.70万元; 30231 公务用车运行维护费:0.62万元; 3023999 其他交通费用:5.50万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算中,仅针对州本级财政保障部门运转进行预算,未包含中央、省对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。

十、市对下专项转移支付情况

本单位2019年部门预算批复中未包含市对下转移支付资金。

 

 

 

          楚雄州茶桑站

                        2019  3 12

 

监督索引号53230000450100111

 

楚雄州茶桑站2019年部门预算公开表.xls

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