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楚雄州草原饲料工作站2019年预算公开
【发稿时间:2019/3/13 8:34:26】 【作 者:张显云】 【主 题 词:草原饲料工作站2019年预算公开】
【责任编辑:陈建琼】 【稿件来源:楚雄州草原站】 【审核发布:杨光湧】

监督索引号53230000450700000

 

 

 

草原饲料工作站2019年预算公开

目录

 

第一部分 草原饲料工作站2019年部门预算编制说明

第二部分 草原饲料工作站2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

 

 

 

 

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

 

 

草原饲料工作站2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

楚雄州草原饲料工作站,为楚雄州农业局下属正科级公益性一类事业单位,经费列入州级财政全额预算。其单位职能:

(1)受委托承担全州草原草山保护执法工作;负责草原法律、法规的宣传和全州草原监理系统的人员培训。

2)组织开展全州草原资源的调查或普查,实施草地资源保护及动态监测。

3)负责对全州境内自然草山草坡和人工建植草场的管理、利用和指导,开发草山资源,发展草食畜禽,提高草山综合利用效益,监督维护全州草畜平衡。

4)推广青绿饲料资源开发利用,开展饲草饲料新技术的引进、试验示范、推广和技术培训,负责工业饲料的质量监测管理,筛选审定配方。

5)负责相关统计调查,完成行政主管部门安排的工作。

(二)机构设置情况

楚雄州草原饲料工作站核定事业编制8名,内设业务室、办公室两个组室。

(三)重点工作概述

2018年,我站在楚雄州农业局的正确领导和上级业务部门的指导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以保护草原生态,合理开发利用草地资源为目标,以实施草原生态补奖为契机,加快草原畜牧业发展方式的转变,加快草地畜牧业转型升级,引进试验示范种植推广优质牧草,大力发展草食畜。主要开展了六方面工作:一是组织开展草原生态补奖机制实施工作。二是以大美草原守护行动和草原普法宣传活动为重点,切实加强草原执法工作。三是强化草原监测工作。四是开展楚雄优良乡土牧草资源发掘利用, “粮改饲”关键技术以及优质草产品规模化生产关键技术研究与示范,开展技术培训,推进优质牧草引进试验示范种植推广工作。五是推进“粮改饲”工作落实。六是加强对草原生态补奖、草地转型升级、南方草地畜牧业发展、草牧业试点、退耕还草等项目的检查指导。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。

截止201810月统计,部门基本情况如下:在职人员编制8人,其中:行政编制 0人,事业编制8人。在职实有7人,其中: 财政全供养 7人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 1人,其中: 离休 0人,退休 1人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 97.29万元,其中:一般公共预算97.29万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 97.29万元,其中:本年收入97.29万元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款97.29万元(本级财力97.29万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 97.29万元。本级财力安排支出 97.29万元,其中,基本支出97.29万元,项目支出0.00万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于: 2080502 事业单位离退休:2.24万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:10.69万元;2101102 事业单位医疗:7.51万元;2130104 事业运行:70.44万元;2210201 住房公积金:6.41万元。。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组: 部门预算支出97.29万元,其中: 30101 基本工资:23.45万元;30102 津贴补贴:15.91万元;30103 奖金:1.95万元;30107 绩效工资:14.33万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.69万元;30110 职工基本医疗保险缴费:4.81万元;30111 公务员医疗补助缴费:2.38万元;3011201 工伤保险:0.27万元;3011299 其他社会保障缴费:1.02万元;30113 住房公积金:6.41万元;30201 办公费:1.45万元;30205 水费:0.40万元;30206 电费:0.20万元;30207 邮电费:0.38万元;30209 物业管理费:0.30万元;30211 差旅费:4.35万元;30213 维修(护)费:0.30万元;30217 公务接待费:1.15万元;30218 专用材料费:0.65万元;30228 工会经费:1.10万元;3023902 公务用车租车费:2.55万元;30299 其他商品和服务支出:0.06万元;30302 退休费:2.18万元;31003 专用设备购置:1.00万元。

基本支出97.29万元,其中: 30101 基本工资:23.45万元; 30102 津贴补贴:15.91万元; 30103 奖金:1.95万元; 30107 绩效工资:14.33万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:10.69万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:4.81万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.38万元; 3011201 工伤保险:0.27万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.02万元; 30113 住房公积金:6.41万元; 30201 办公费:1.45万元; 30205 水费:0.40万元; 30206 电费:0.20万元; 30207 邮电费:0.38万元; 30209 物业管理费:0.30万元; 30211 差旅费:4.35万元; 30213 维修(护)费:0.30万元; 30217 公务接待费:1.15万元; 30218 专用材料费:0.65万元; 30228 工会经费:1.10万元; 3023902 公务用车租车费:2.55万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06万元; 30302 退休费:2.18万元; 31003 专用设备购置:1.00万元。

项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、“三公”经费预算情况

我单位2019年度三公经费预算说明,包括三公经费财政拨款增减变化情况文字说明。

2019三公经费预算1.15万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费1.15万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。

2019三公经费预算1.15万元,与2018年“三公”经费预算4.30万元相比减少3.15万元,下降了73.26%。其原因是事业单位公务用车制度改革和按照中央“八项规定”等规定要求,强化制度落实,完善配套制度,进一步规范接待管理,严格控制公务接待。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔201396号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明

(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“ 三公“经费预算1.15万元,2018年部门“三公”经费预算4.30万元,与上年相比减少3.15万元,下降了73.26%。其原因:一是按照中央“八项规定”等规定要求,强化制度落实,进一步规范接待管理,严格控制公务接待,2019年公务接待费预算1.15万元,2018年公务接待费预算2.80万元,与上年相比,减少1.65万元,下降58.93%;二是事业单位公务用车制度改革,公务用车运行费用2019年预算为0,为0.00万元,2018年公务用车运行费预算1.50万元,与上年相比,下降100%,所以,2019年部门“三公”经费预算与2018年相比减少3.15万元,下降了73.26%

(二)项目支出预算减少的原因:2019年本级财政安排项目支出预算5.00万元,2018年本级财政安排项目支出预算7.50万元,与上年相比减少2.50万元,减33.33%,其原因,即是财政政策对本级财政安排项目预算,在上年的指标基数上压缩30%

(三)无。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

 机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年单位机关运行经费预算安排9.80万元,与上年一致,无增减。其中:3011299 其他社会保障缴费:0.97万元;30201 办公费:1.25万元;30205 水费:0.40万元;30206 电费:0.20万元;30207 邮电费:0.28万元;30209 物业管理费:0.30万元;30211 差旅费:3.00万元;30213 维修(护)费:0.30万元;30228 工会经费:1.10万元;3023902 公务用车租车费:2.00万元;

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算,只对州本级财政保障部门运转资金进行预算,不包括中央、省对下转移支付中下达部门实施的项目资金预算情况。本单位部门预算支出严格执行预算实施方案,确保绩效目标如期实现。                  

十、市对下专项转移支付情况

本单位2019年部门预算中未包含市对下转移支付资金。

 

楚雄州草原饲料工作站

               2019 3 12

 

监督索引号53230000450700111

 

州草原饲料工作站2019年部门预算公开表.xls

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