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楚雄州农业行政综合执法支队2019年预算公开
【发稿时间:2019/3/13 9:28:21】 【作 者:何丽珠】 【主 题 词:】
【责任编辑:孔德辉】 【稿件来源:楚雄州农业综合行政执法支队】 【审核发布:杨光湧】

监督索引号53230000450200000

楚雄州农业行政综合执法支队2019

预算公开目录

 

第一部分楚雄州农业行政综合执法支队2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州农业行政综合执法支队2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

 

楚雄州农业行政综合执法支队2019

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责:

1、全面贯彻落实农业(种植业、渔业)法律法规、条例规章和方针政策;

2、组织实施全州农作物种业发展规划、新品种试验示范推广和品种管理;

3、依法开展渔船渔港监督、渔业船舶安全管理工作,全面履行渔业行政执法和渔业船舶安全监管职责。

4、依法对渔业生产和水产品销售行为进行监管,并对违法案件和禁用的渔具渔药及非法渔获物进行立案查处;

5、委托依法集中行使农业(种植业、渔业)法律法规赋予农业行政主管部门的行政检查权和行政处罚权,受理种子、农药、肥料、农产品(水产品)质量安全、农业(种植业、渔业)转基因生物安全、植物新品种保护、水生野生动物保护、农业(种植业、渔业)知识产权保护、农业(种植业、渔业)生产环境保护,耕地质量监管等方面违法行为的投诉、举报,并承担上述领域的执法检查和重大违法行为的立案查处工作;  

6、受托承担并组织实施本系统农业(种植业、渔业)行政综合执法工作的组织协调、业务培训和农资打假、监督抽查等专项整治行动;

7、承办州农业局委托的其他工作。

(二)机构设置情况:

楚雄州农业行政综合执法支队200412月成立,是涵盖农业执法、种子管理站、渔业船舶检验站三个行业的专业职能事业单位,内设办公室、农资和农产品质量监管综合执法大队,种子生产经营质量监管综合执法大队,渔业船舶检验渔政监管综合执法大队。

(三)重点工作概述:

一、强化责任,严格监管,全面推进农业行政综合执法工作

1、农药监管:一是开展农药专项整治行动。开展2018年年初农药安全生产大检查、以百草枯为重点的禁限用农药专项整治行动、农药行业安全生产大检查、新修订《农药管理条例》及其配套规章贯彻落实情况督查等保障农药安全的整治行动。二是加大农药市场检查力度。在农药市场和农产品生产基地检查中,以是否销售百草枯等禁用农药和省、州公布的假劣农药治理为重点,严厉打击生产经营假冒伪劣农药、非法添加隐性农药成分、农药未经登记、违规推荐农药使用、农药经营人员无证上岗、包装标签不规范及非法生产、经营等违法行为,规范农药市场经营秩序,并要求各门市建立健全农药销售台帐,实行可追溯管理,为合法经营户创造公平竞争的市场环境。三是不断加大农药质量抽检力度。今年州农业执法支队先后两次抽样69个,第一批抽检农药样品29个,对不合格的7个进行立案查处,已全部结案。第二批抽检农药样品40个,送云南省化工产品监督检验站正在检验,对检验不合格产品将及时严肃查处。指导和协助县(市)农业执法大队抽样239个,对不合格的15个进行立案查处,已全部结案。全州全年累计抽取农药样品308个。

2、种子监管:一是加强种子市场检查。根据《云南省农作物种子质量年专项活动实施方案》要求,按照标本兼治,以治标促本,打防结合,综合治理,突出服务和引导的要求,切实开展工作,促进种子质量不断提高。在种子销售旺季,采取定期与不定期专项治理与常规执法相结合,集中力量对辖区内的种子市场进行了检查,检查的内容主要包括经营备案,种子包装标签、种子使用说明、种子标签尤其是经营档案的管理,带动其它作物种子市场整顿。二是继续实施种子检打联动。组织完成抽取各类农作物种子样品179批次,所抽取到的样品经楚雄州农作物种子质量检测分中心初检后,再送有资质的种子质量监督检测中心进行检测,其中送国家农业农村部(山西省农作物种子检测中心和湖北省农作物种子检测中心)做种子纯度种植鉴定和品种真实性鉴定8个批次,送云南省农作物种子质量检测中心做纯度种植鉴定7个批次的杂交玉米种子样品, 真实性鉴定55个批次的样品。经检验后,对35个不合格样品进行立案查处,现案件正在办理中。三是强化种子生产、经营备案。截至目前,在楚雄州内开展农作物网上备案786户(其中:分支机构备案2个,委托生产备案18个,委托代销备案36个,经营不分装备案730个),占完成总数838户的94%,备案品种达238个,数量达435万千克。四是抓好农作物新品种试验、示范和展示工作。完成省、州级安排的玉米、新品种展示、示范100亩;共组织实施(2017-2018年,2018-2019年度)联合体51家,实施区域试验67组,品种组合476个;抓好辖区内21家企业的报备主要农作物新品种跨区引种备案试种工作;以杂交玉米、杂交水稻制种基地为重点开展农作物种子生产基地专项检查。

3、肥料监管:以肥料登记证号、产品标识和使用说明为主要内容,重点查处未取得或假冒、伪造肥料登记证、登记证号和无产品质量标准、无质量合格证等违法行为,严厉打击违反《肥料登记管理办法》等有关农业法律、法规的违法经营行为。

二、加强领导,确保渔业船舶安全生产监管与渔业行政执法工作落实到位。

在禁渔期期间同步启动“中国渔政亮剑2018”执法行动,制订实施方案,明确了督促和检查的重点。组织开展渔船“安全生产月”活动,各级各部门加强领导,强化宣传,注重落实,各项工作措施落实到位,基本实现了“江中无渔网、岸上无江渔”的禁渔目标,长江禁渔取得实效。

二、预算单位基本情况

楚雄州农业行政综合执法支队是隶属于楚雄州农业局的全额拨款事业单位,截止201810月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制22人,其中事业编制22人,在职实有20人,其中财政全供养20人。

离退休人员13人,其中退休人员13人,无离休人员。领取遗属补助人员1人。

无车辆编制,本年报废车辆2辆,年末无实有车辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年单位财务总收入335.48万元,其中:上级补助0.00万元,本级安排335.48万元(其中:公共财政预算335.48万元,政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元),自筹资金0.00万元(其中:事业单位经营收入0.00万元,事业收入0.00万元,其他收入0.00万元),结余结转资金0.00万元(其中:上年结转0.00万元,存量资金0.00万元)

(二)财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入335.48万元,其中:公共财政预算335.48万元(其中:本级财力330.98万元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,其他非税收入4.50万元),政府性基金0.00万元,国有资本经营收益0.00万元,财政专户管理的教育收费0.00万元

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 335.48万元。本级财力安排支出 335.48万元,其中,基本支出335.48万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2080502 事业单位离退休:29.68万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:35.60万元;2101102 事业单位医疗:28.10万元;2130104 事业运行:212.24万元;2130110 执法监管:8.50万元;2210201 住房公积金:21.36万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出335.48万元,其中: 30101 基本工资:85.22万元;30102 津贴补贴:48.07万元;30103 奖金:7.10万元;30107 绩效工资:43.85万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:35.60万元;30110 职工基本医疗保险缴费:16.02万元;30111 公务员医疗补助缴费:10.75万元;3011201 工伤保险:1.00万元;3011202 生育保险:0.10万元;3011203 失业保险:0.10万元;3011299 其他社会保障缴费:3.33万元;30113 住房公积金:21.36万元;30201 办公费:4.20万元;30204 手续费:0.50万元;30205 水费:1.20万元;30206 电费:1.00万元;30207 邮电费:1.00万元;30209 物业管理费:1.00万元;30211 差旅费:6.10万元;30216 培训费:3.00万元;30217 公务接待费:2.50万元;30226 劳务费:4.50万元;30228 工会经费:3.80万元;3023902 公务用车租车费:3.00万元;30299 其他商品和服务支出:0.78万元;30302 退休费:27.46万元;30305 生活补助:1.44万元;30902 办公设备购置:1.50万元。

基本支出335.48万元,其中: 30101 基本工资:85.22万元; 30102 津贴补贴:48.07万元; 30103 奖金:7.10万元; 30107 绩效工资:43.85万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:35.60万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:16.02万元; 30111 公务员医疗补助缴费:10.75万元; 3011201 工伤保险:1.00万元; 3011202 生育保险:0.10万元; 3011203 失业保险:0.10万元; 3011299 其他社会保障缴费:3.33万元; 30113 住房公积金:21.36万元; 30201 办公费:4.20万元; 30204 手续费:0.50万元; 30205 水费:1.20万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:6.10万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:4.50万元; 30228 工会经费:3.80万元; 3023902 公务用车租车费:3.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.78万元; 30302 退休费:27.46万元; 30305 生活补助:1.44万元; 30902 办公设备购置:1.50万元。

项目支出0.00万元。

() 预算单位运行经费安排情况

2019年预算单位运行经费安排32.58万元,其中: 30201 办公费:4.20万元; 30204 手续费:0.50万元; 30205 水费:1.20万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:6.10万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:4.50万元; 30228 工会经费:3.80万元; 3023902 公务用车租车费:3.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.78万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排32.58万元,其中: 30201 办公费:4.20万元; 30204 手续费:0.50万元; 30205 水费:1.20万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:6.10万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:4.50万元; 30228 工会经费:3.80万元; 3023902 公务用车租车费:3.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.78万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.50万元(详见附表)。

六、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算2.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算2.50万元,其中:因公出国(境)经费0.00万元,公务接待费2.50万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中:公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元)。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔201396号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项0项,购买服务资金0.00万元(详见附表)。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州农业行政综合执法支队2019年度“三公”经费预算2.5万元,其中:财政拨款2.5万元,在财政拨款数中公务用车运行维护费0万元,较上年预算数2万元减少2万元,减100%;公务接待费2.5万元,较上年预算数3万元减少0.5万元,减16.67%,无因公出国(境)费用,无公务用车购置费。公务用车运行维护费今年减少的原因是单位车辆2018年已经报废,本年无实有车辆。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算基本支出335.48万元,与上年部门预算数404.18万元相比,减少68.70万元。基本支出预算变动的主要原因一是支队业务运行经费比去年减少,二是预算中不包含新增奖励性绩效部分。

(三)项目支出预算变动的主要原因

 2019年部门预算项目支出0万元,与2018年部门预算数0万元相比,无增减变化。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门预算:指与财政部门直接发生预算拨款、缴款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

 机关运行经费:指部门的公用经费,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、水电费、物业管理费、专用材料费、设备购置费、公务用车运行费及其他费用。

(二)机关运行经费安排2019年预算单位财政拨款运行经费安排32.58万元,其中: 30201 办公费:4.20万元; 30204 手续费:0.50万元; 30205 水费:1.20万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:6.10万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:2.50万元; 30226 劳务费:4.50万元; 30228 工会经费:3.80万元; 3023902 公务用车租车费:3.00万元; 30299 其他商品和服务支出:0.78万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位2019年部门预算中,只针对州本级财政保障部门运转经费进行预算,未包括省对下转移支出中下达部门实施的项目资金预算情况。

十、市对下专项转移支付情况

本单位2019年部门预算批复中未包含市对下转移支付资金。

 

 

 

楚雄州农业行政综合执法支队

             2019312

监督索引号53230000450200111

401010楚雄州农业行政综合执法支队2019年部门预算公开表.xls


 

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