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楚雄州农机研究所2018年决算公开
【发稿时间:2019/9/20 9:40:46】 【作 者:陈飞】 【主 题 词:】
【责任编辑:李文】 【稿件来源:楚雄州农机研究推广所】 【审核发布:杨光湧】

监督索引号53230000449801000

 

楚雄州农机研究所2018年度部门决算

和“三公经费”公开说明

目录:

第一部分  楚雄州农机研究所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  楚雄州农机研究所概况

一、主要职能

(一)主要职能

楚雄州农业机械研究所主要职责包括:制定并组织实施全州农业机械推广发展规划;组织开展对确定推广的农机新技术进行试验、示范,并提供相关的技术咨询、信息和技术服务;指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训工作;受理农机产品质量投诉工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、深入开展全程机械化推进行动

2018年重点围绕水稻、玉米、马铃薯和油菜等主要粮食作物和经济作物,整合省州两级项目资源,加强农机与农艺的融合,继续全力推进农业生产全程机械化。

2、稳步推进薄弱环节农机新技术示范推广

围绕农机购置补贴政策的落实,监督指导县级农机推广站做好补贴产品的选型、培训、质量监督、投诉受理等工作,发挥技术指导、业务培训和协调服务等职能作用。重点引导推广水稻播种机、水稻插秧机、谷物收割机、谷物烘干机、油菜播种机、玉米播种机、玉米收割机、马铃薯播种机、马铃薯收获机等新机型。

3、稳步推进农机深松整地作业丰产技术

继续探索农机深松丰产技术体系,建立农机深松整地技术应用的长效机制,强化技术培训和宣传引导,提高作业质量监管工作效率,圆满完成2018年度省级下达的农机深松整地作业任务。

4、加强农机化技术培训

围绕农业部组织实施的《农机化教育培训大行动》的开展,认真履行农机培训监督管理职能,促进学校规范化建设,拓宽办学门路,扩大办学规模,保障教学安全和教学质量,提高社会效益和经济效益。

5、加强农机质量投诉监督

继续开展农机打假护农专项活动,以检查农机购置补贴机具、农机生产、销售活动为重点,积极开展农机产品质量监督及投诉受理工作,宣传有关农机法律法规、农机购置补贴政策和农机质量监管职能,及时向农民群众传授识假辨假知识,维护广大农机使用者的合法权益。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

楚雄州农机研究所是楚雄州农业局下属的公益一类、全额拨款事业单位,楚雄州编委核定我所独立编制机构1.

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州农机研究所事业编制人数15人。2018年末有在职职工14人,其中专业技术人员11人,技术工人3人。

离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。

无编制车辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附表)

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州农机研究所2018年决算总收入为257.31万元。其中:财政拨款收入257.31万元,占总收入的100%2017年总收入273.40万元对比总收入减少16.09万元,降幅 5.88%,主要原因是:项目收入减少,包括“社会公益研究”专项减少11万元, “科技转化与推广服务”专项减少6.52万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州农机研究所2018年决算总支出为257.65万元。其中:基本支出251.83万元。占总支出的97.74% ,项目支出5.82万元,占总支出的2.26%2017年总支出273.55万元对比总支出减少15.9万元,降增幅5.81%,主要原因是项目收入减少致使项目支出减少,“社会公益研究”专项减少11万元, “科技转化与推广服务”专项减少6.52万元。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出251.83万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出232.46万元,占基本支出的92.31%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费19.37万元,占基本支出的7.69%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5.82万元。其中差旅费1.80万元,维修(护)费0.64万元,培训费1.36万元,公车运行维护费1.84万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州农机研究所2018年一般公共预算财政拨款支出为257.31万元,占本年度总支出的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

按支出功能分类主要用以下几个方面:

1、社会保障和就业支出52.84万元。占一般公共预算财政拨款总支出的20.54%其中:事业单位离退休26.36万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出23.26万元,机关事业单位职业年金缴费支出3.22万元。

2、医疗卫生与计划生育支出18.32万元。占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%其中:事业单位医疗18.32万元。

3、农林水支出172.14万元。占一般公共预算财政拨款总支出的66.90%.其中:事业运行166.66万元,科技转化与推广服务5.48万元。

4、住房保障支出14.01万元。占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。其中:住房公积金12.30万元,购房补贴2.52万元。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州农机研究所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元,支出决算为3.01万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元,;公务接待费支出决算为1.04万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约,严格控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.14万元,降低27.47%。其中:公务用车购置及运行费支出决算较2017年减少1.38万元,减少41.20%;主要原因是公车使用频率降低,规范和控制公务用车修理、用油等行为;公务接待费支出决算较2017年增加0.24万元,增长30%,增长原因:上级部门到我州开展业务增多,致使公务接待费增加。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,占65.45%;公务接待费支出1.04万元,占34.55%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全州农机新技术示范推广、指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.04万元。其中:

国内接待费支出1.04万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次173人(其中:外事接待人次0人)。主要用于全州农机新技术示范推广、指导县级农机技术推广机构、农机培训学校、农机专业合作组织的农机技术推广活动和农机培训等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州农机研究所无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,楚雄州农机研究所资产总额149.51万元,其中,流动资产6.14万元,固定资产143.67万元。与上年相比,本年资产总额增加2.27万元,其中固定资产增加1万元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额1.00万元,其中:政府采购货物支出1.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出,主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

 

 

楚雄州农机研究所

2019919

 

 

监督索引号53230000449801111

2018年部门决算公开表20190919095637873.xls

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