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楚雄州茶桑站2018年度部门决算说明
【发稿时间:2019/9/20 16:00:55】 【作 者:楚雄州茶桑站】 【主 题 词:】
【责任编辑:杨光湧】 【稿件来源:楚雄州茶桑站】 【审核发布:杨光湧】

监督索引号53230000450101000

楚雄州茶桑站2018年度部门决算说明

 

第一部分  楚雄州茶桑站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  楚雄州茶桑站概况

一、主要职能

(一)主要职能

推广茶桑技术,促进茶桑业发展。茶桑技术试验示范,茶桑技术推广体系管理,茶桑技术培训,茶桑技术服务。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,州茶桑站主要工作是抓好全州茶叶和蚕桑产业的管理和技术推广工作,经过努力,全州茶叶和蚕桑产业产值突破4.9亿元,取得较好成绩。其中:茶叶采摘面积4.1万亩,累计生产毛茶1220吨,实现产值7060 万元,平均价格58元/公斤;同比产量增加69吨,增6 %,产值增加945万元,增15% ,平均价格增 4.8元/公斤,增9%;产量、产值、平均价格分别完成计划数的105%、108% 、106%。全州有桑园16.9万亩,全年饲养蚕种10.4万张,完成计划的97%,较上年增1.1万张(+12%);鲜茧总产量4243吨,完成计划的98%,较上年增569吨(+16%);鲜茧产值21735万元,完成计划的109%,较上年增3480万元(+19%);鲜茧平均价51.22元/公斤,较上年上涨1.54元/公斤(+3%)。全州养蚕农户15855户,蚕农户均养蚕收入13709元,较上年增2458元。州内二家蚕种生产企业合计生产蚕种79.8万张,实现产值3260万元。其中姚安天硕蚕种有限公司生产蚕种51.6万张,产值2000万元,楚雄鼎丰蚕种有限公司生产蚕种28.2万张,产值1260万元。三家茧丝加工企业和一家丝绸加工企业全年共生产生丝266吨、丝绸面料100万米,茧丝绸加工企业实现总产值16829万元。其中,云南海润茧丝绸有限公司(姚安)生产生丝87吨,产值3724万元、云南新丝路茧丝绸有限公司(大姚)生产生丝100吨,产值3620万元、云南永仁县赛丽茧丝绸有限公司生产生丝79吨,产值3885万元、云南七彩丝绸有限公司(大姚)生产丝绸面料100万米,产值5600万元,全年全州蚕桑产业实现工农业总产值42672万元。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入楚雄州茶桑站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州茶桑站2018年末实有人员编制36人。其中:行政编制0人,事业编制36人;在职在编实有事业人员26人。离退休人员51人。其中:离休0人,退休51人。

实有车辆编制0辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州茶桑站2018年度收入合计677.93万元。其中:财政拨款收入622.60万元,占总收入的91.84%;上级补助收入0.00万元;事业收入0.00万元;经营收入0.00万元;附属单位缴款收入0.00万元;其他收入55.33万元,占总收入的8.16%。

2018年单位收入677.93万元,较上年698.52万元减少20.59万元,减幅2.95%。减少的主要原因:一是全年取得的财政补助收入较上年减少9.35万元,二是全年取得的其他收入较上年减少11.24万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州茶桑站2018年度支出合计649.08万元。其中:基本支出601.28万元,占总支出的92.64%;项目支出47.80万元,占总支出的7.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元。

(一)基本支出情况

2018年用于保障单位机构正常运转的日常支出601.28万元。较上年625.52万元减少24.24万元,减幅3.88%,基本支出较上年减少的主要原因是:1.在职人员减少,退休人员增加,工资福利支出较上年减少;2.年终基本支出结余结转资金财政收回,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出减少。

基本支出中基本工资、津贴补贴等工资福利支出452.39万元,占基本支出的75.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费36.92万元,占基本支出的6.14%;离休费、生活补助、医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助支出111.97万元,占基本支出的18.62%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出47.80万元,较上年64.58万元减少16.78万元。项目资金主要用于楚雄州蚕桑体系建设、茶叶提质增效及生态化建设、行业“三区”科技服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州茶桑站2018年度一般公共预算财政拨款支出617.15万元,占本年支出合计的95.08%。较上年645.63万元减少28.48万元,造成一般公共预算财政拨款支出较上年减少的主要原因是:全年使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出较上年减少16.43万元,使用一般公共预算财政拨款资金安排的项目支出较上年减少12.05万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出4.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于:

“2060302社会公益研究”4.56万元,主要用于茶叶、蚕桑 “三区”科技服务。

2.社会保障和就业支出170.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.65%。主要用于:

“2080502事业单位离退休”109.81万元,主要用于单位退休人员工资及公用经费支出。

“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.74万元,主要用于单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生及计划生育支出43.71万元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于:

“2101102事业单位医疗”43.71万元,主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费。

4.农林水支出368.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的59.67%。主要用于:

“2130104事业运行”348.24万元,主要用于保障单位机构正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

“2130106科技转化与推广服务”20.00万元,主要用于茶桑专项业务。

5.住房保障支出29.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于;

“2210201住房公积金”29.97万元,主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州茶桑站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.00万元,支出决算为4.32万元,完成预算的43.20%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.97万元,完成预算的49.25%;公务接待费支出决算为2.35万元,完成预算的39.17%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位认真贯彻落实厉行节约有关规定,从严控制“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3.29万元,下降43.23%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,2017年支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元,下降45.28%;公务接待费支出决算减少1.66万元,下降41.40%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出1.97万元,占45.60%;公务接待费支出2.35万元,占54.40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.97万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出1.97万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障单位茶桑工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.35万元。其中:

国内接待费支出2.35万元,共安排国内公务接待50批次,接待人次350人。主要用于单位在开展茶桑业务中按照规定开支的各类公务接待费用。

国(境)外接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州茶桑站2018年单位运行经费支出30.55万元,与上年对比增加12.62万元,增长70.38%。主要原因2018年加大茶桑工作力度差旅费等增加。单位运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、物管费、会议费、培训费、工会经费、专用材料费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,楚雄州茶桑站资产总额251.17万元,其中,流动资产171.83万元,固定资产79.34万元。与上年相比,本年资产总额减少20.82万元,其中固定资产减少52.17万元.处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆1辆,账面原值34.25万元;报废报损资产49项,账面原值21.19万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋127平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入2.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

251.17

171.83

79.34

0.00

24.07

0.00

55.27

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额32.08万元,其中:政府采购货物支出30.89万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出1.19万元。授予中小企业合同金额32.08万元,占政府采购支出总额的96.29%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

按经济分类支出科目:

1.专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括农用材料,专用工具和仪器等方面的支出。

2.物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费。包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

 

监督索引号53230000450101111

附件5.2018年楚雄州茶桑站部门决算公开表20190920025242218.xls

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